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中共怒江州委组织部 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、机关运行经费支出决算情况说明
发布日期:2019-07-24 11:36:17  浏览:  字体:   作者:办公室  打印  来源:怒江州委组织部

  一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  (一)与年初预算对比

  中共怒江州委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.10万元,支出决算为70.42万元,完成预算的159%。其中:因公出国(境)费支出决算为5万元,因公出国(境)费支出年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为53.09万元,其中公务用车购置35万元,完成预算的279%;公务接待费支出决算为12.33万元,完成预算的94.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费支出年初无预算,在事前由财政统一安排5万元。二是年初无公务用车购置费预算,但因部机关公务用车已陈旧,存在安全隐患,故年内追加预算35万元,进行了公务用车购置。

  (二)与上年度对比

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加58.44万元,增长487%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5万元,2017年未产生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加5.01万元,增长68%;公务接待费支出决算增加7.67万元,增长164%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是年内根据省委老干部局组团赴俄罗斯、白俄罗斯退休公务员养老保障及医疗保障工作安排,我部柴部长按要求参团,且经州外事办批准,同意出访(怒外办复〔2018〕10号关于柴万宏同志参团出访的批复),产生因公出国境支出5万元。2017年无因公出国(境)情况。二是年内根据怒公车办〔2017〕90号关于州委组织部购置机要通信和应急用车的批复,追加了公务用车购置经费预算35万元进行公务用车购置,上年无此项支出。三是上年公务用车运行维护费中还有4.86万元为其他资金中支出,未在财政拨款“三公”经费表中体现,而今年公务用车运行维护费从财政拨款中支出比重较大,故差额较大。四是年内启动全省组织系统大调研工作,上级对州、对县(市),州本级对县(市)调研检查指导力度加大,我部部长负责联系贡山督战组督战工作,对兰坪县丰平水库进行河长制管理,均增加公务用车使用频率,且路途较远,路况较差,故公务用车燃油、维修费增加。五是上年公务接待费中还有4.44万元为其他资金中支出,未在财政拨款“三公”经费表中体现,而今年公务接待费基本从财政拨款中支出,故差额较大。六是年内启动全省组织系统组织工作大调研工作,上级对州、对县(市)调研检查指导力度加大,接待任务增加,使公务接待费支出较上年有所增加。

  二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出5万元,占7.10%;公务用车购置及运行维护费支出53.09万元,占75.39%;公务接待费支出12.33万元,占17.51%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出5万元。共参加因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:年内根据省委老干部局组团赴俄罗斯、白俄罗斯退休公务员养老保障及医疗保障工作安排,我部柴部长按要求参团,且经州外事办批准,同意出访(怒外办复〔2018〕10号关于柴万宏同志参团出访的批复),故产生该费用。

  (二)公务用车购置及运行维护费支出53.09万元

  1.公务用车购置支出35万元,购置车辆1辆。年内根据怒公车办〔2017〕90号关于州委组织部购置机要通信和应急用车的批复,追加了公务用车购置经费预算35万元进行公务用车购置。

  2.公务用车运行维护支出18.09万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项工作调研、考察、考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费支出12.33万元。其中:国内接待费支出12.33万元,共安排国内公务接待263批次,接待人次1350人。主要用于相关工作发生的接待支出。未产生国(境)外接待费支出。

  三、机关运行经费支出情况

  部机关运行经费支出276.11万元,较上年160.15万元增加72.41%,年内因开展组织系统工作大调研、脱贫攻坚督战工作、怒江州第一届“名医名师名家”培养选拔、党建信息采集系统建设等工作,故较上年机关运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于保障干部考察管理、党建工作、人才工作、大学生村官管理培训、干部教育培训、“不忘初心,牢记使命”主题教育活动等工作的顺利开展。
        附件:中共怒江州委组织部“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况公开表http://www.njzdj.cn/uploads/2019/0724/20190724113904497.xlsx

                                                                                                              

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